Zmluvy, faktúry, objednávky
Zmluvy, faktúry, objednávky
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Dátum zverejnenia
Faktúra
35
telekomunikačné služby
122,70
s DPH
10.03.2023
Slovak Telekom a.s.
10.11.2023
Faktúra
33
správa súborov cookies
18,00
s DPH
28.02.2023
Bajan company sro
10.11.2023
Faktúra
32
servis a správa PC siete
200,00
s DPH
28.02.2023
Bajan IT sro
10.11.2023
Faktúra
39
učebné pomôcky HN
630,80
s DPH
12
23.02.2023
Miva Market sro
10.11.2023
Faktúra
21
vp - učebné pomôcky
96,00
s DPH
8
08.02.2023
Papyrus Poprad sro
10.11.2023
Faktúra
6
tonery
318,78
s DPH
1
19.01.2023
Magic Print sro
10.11.2023
Objednávka
1
tonery
318,78
s DPH
6
18.01.2023
Magic Print sro
10.11.2023
Faktúra
8
energie - elektrina Lipt. Teplička
2 326,15
s DPH
17.01.2023
VSE a.s.
10.11.2023
Faktúra
3
telekomunikačné služby
38,00
s DPH
10.01.2023
Slovak Telekom a.s.
10.11.2023
Faktúra
2
telekomunikačné služby
122,70
s DPH
09.01.2023
Slovak Telekom a.s.
10.11.2023
Faktúra
5
odborná literatúra
35,00
s DPH
09.01.2023
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
10.11.2023
Faktúra
1
servis a správa PC siete
200,00
s DPH
02.01.2023
Bajan IT sro
10.11.2023
Faktúra
4
správa súborov cookies
18,00
s DPH
02.01.2023
Bajan company sro
10.11.2023
Faktúra
138
všeobecný materiál
107,00
s DPH
42
22.09.2022
Papyrus Poprad sro
10.11.2023
Faktúra
140
strava žiakov
2.828.70
s DPH
11.10.2010
Renáta Ukaová
08.11.2024
zobrazené záznamy: 721-735/735
Archív 2018-2022
Faktúry za rok 2022
Faktúry za rok 2021
Faktúry za rok 2020
Faktúry za rok 2019
Faktúry za rok 2018
Objednávky za rok 2022
Objednávky za rok 2021
Objednávky za rok 2020
Objednávky za rok 2019
Objednávky za rok 2018