|
|
Faktúra |
1
|
servis a správa PC siete
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Bajan IT sro |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82
|
regenerácia sf
|
1 348,00 |
s DPH |
22
|
|
17.06.2024 |
Tripito travel sro |
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
25
|
školské tlačivá
|
326,02 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Ševt as |
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
24
|
učebnice
|
83,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
SPN Mladé letá sro |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
94
|
telekomunikačné služby
|
29,70 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
93
|
energie - elektrina Lipt. Teplička
|
361,98 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
VSE a.s. |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
92
|
energie - plyn Svit
|
562,10 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
VSE a.s. |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
91
|
energie - plyn Batizovce
|
550,70 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
VSE a.s. |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
90
|
telekomunikačné služby
|
124,44 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
89
|
vodné, stočné
|
167,83 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
PVPS a.s. |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
88
|
vodné, stočné
|
40,48 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
PVPS a.s. |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
87
|
servis a správa PC siete
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Bajan IT sro |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
86
|
služby
|
104,40 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
CUBS plus sro |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
85
|
strava žiakov
|
2 183,60 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Renáta Ukaová |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
84
|
bozp
|
135,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Martin Majerčák |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
83
|
energie - elektrina Lipt. Teplička
|
699,34 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
VSE a.s. |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
81
|
poistenie
|
50,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Uniqa pojistovna as |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
96
|
školské tlačivá
|
326,02 |
s DPH |
25
|
|
07.08.2024 |
Ševt as |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
72
|
poistenie
|
67,20 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
Wustenrot poisťovňa, as |
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
20
|
predplatné
|
94,50 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
Ares spol s r. o. |
07.06.2024 |