|
|
|
5/23
|
energie - eletrina Liptovská Teplička
|
-77,35 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
VSE a.s. |
23.11.2023 |
|
|
|
8/23
|
energie - eletrina Liptovská Teplička
|
-35,57 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
VSE a.s. |
23.11.2023 |
|
|
|
1/23
|
energie - eletrina Liptovská Teplička
|
-118,48 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
VSE a.s. |
23.11.2023 |
|
|
|
2/23
|
energie - eletrina Liptovská Teplička
|
-165,11 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
VSE a.s. |
23.11.2023 |
|
|
|
3/23
|
energie - eletrina Liptovská Teplička
|
-257,27 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
VSE a.s. |
23.11.2023 |
|
|
|
4/23
|
energie - eletrina Liptovská Teplička
|
-257,64 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
VSE a.s. |
23.11.2023 |
|
|
|
6/23
|
energie - eletrina Liptovská Teplička
|
-77,26 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
VSE a.s. |
23.11.2023 |
|
|
|
7/23
|
energie - eletrina Liptovská Teplička
|
-49,58 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
VSE a.s. |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
53
|
energie - plyn Svit
|
562,10 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
VSE a.s. |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
54
|
energie - elektrina Lipt. Teplička
|
1 404,38 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
VSE a.s. |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
55
|
dane a poplatky - Batizovce
|
103,20 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Obec Batizovce |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1
|
servis a správa PC siete
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Bajan IT sro |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
56
|
strava žiakov
|
2 378,50 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Renáta Ukaová |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
51
|
telekomunikačné služby
|
29,70 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
57
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
RVC - ZO, so sídlom v Štrbe |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
58
|
regenerácia sf
|
320,00 |
s DPH |
16
|
|
10.04.2024 |
Hotel Spolcentrum |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
52
|
energie - plyn Batizovce
|
550,70 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
VSE a.s. |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
50
|
telekomunikačné služby
|
120,83 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
66
|
školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
RVC - ZO, so sídlom v Štrbe |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
41
|
strava žiakov
|
2 281,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Renáta Ukaová |
23.04.2024 |