|
|
|
1/23
|
energie - eletrina Liptovská Teplička
|
-118,48 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
VSE a.s. |
23.11.2023 |
|
|
|
8/23
|
energie - eletrina Liptovská Teplička
|
-35,57 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
VSE a.s. |
23.11.2023 |
|
|
|
7/23
|
energie - eletrina Liptovská Teplička
|
-49,58 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
VSE a.s. |
23.11.2023 |
|
|
|
6/23
|
energie - eletrina Liptovská Teplička
|
-77,26 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
VSE a.s. |
23.11.2023 |
|
|
|
5/23
|
energie - eletrina Liptovská Teplička
|
-77,35 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
VSE a.s. |
23.11.2023 |
|
|
|
4/23
|
energie - eletrina Liptovská Teplička
|
-257,64 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
VSE a.s. |
23.11.2023 |
|
|
|
3/23
|
energie - eletrina Liptovská Teplička
|
-257,27 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
VSE a.s. |
23.11.2023 |
|
|
|
2/23
|
energie - eletrina Liptovská Teplička
|
-165,11 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
VSE a.s. |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
34
|
sscd zariadenie elektronický podpis
|
47,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
nakupujbezpecne.sk sro |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
31
|
energie - plyn Batizovce
|
550,70 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
VSE a.s. |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
32
|
energie - plyn Svit
|
562,10 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
VSE a.s. |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
33
|
telekomunikačné služby
|
32,21 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1
|
servis a správa PC siete
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Bajan IT sro |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
35
|
mandátny certifikát
|
108,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Disig as |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
36
|
bozp
|
135,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Martin Majerčák |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
37
|
energie - elektrina Lipt. Teplička
|
1 437,71 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
VSE a.s. |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
38
|
tonery
|
15,50 |
s DPH |
11
|
|
20.03.2024 |
Ján Bača - BAJAN |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
29
|
poistenie
|
148,94 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Generali Poisťovňa a.s. |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
30
|
telekomunikačné služby
|
120,83 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1D
|
strava žiakov
|
-73,50 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Renáta Ukaová |
05.03.2024 |