Zmluvy, faktúry, objednávky
Zmluvy, faktúry, objednávky
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Dátum zverejnenia
Faktúra
1
servis a správa PC siete
200,00
s DPH
02.01.2023
Bajan IT sro
10.11.2023
Objednávka
15
tlačivá
117,83
s DPH
10.03.2025
Ševt as
15.04.2025
Faktúra
31
strava žiakov
2.279.80
s DPH
05.03.2025
Renáta Ukaová
03.04.2025
Faktúra
40
energie - elektrina Lipt. Teplička
1.309.30
s DPH
20.03.2025
VSE a.s.
03.04.2025
Faktúra
41
služby
35,67
s DPH
20.03.2025
CUBS plus sro
03.04.2025
Faktúra
42
vodné, stočné
148,39
s DPH
27.03.2025
PVPS a.s.
03.04.2025
Faktúra
43
bozp
135,00
s DPH
27.03.2025
Martin Majerčák
03.04.2025
Faktúra
44
predplatné
23,59
s DPH
27.03.2025
EXO Technologies sro
03.04.2025
Faktúra
45
strava žiakov
1.795.40
s DPH
05.03.2025
Renáta Ukaová
03.04.2025
Objednávka
18
služby
35,67
s DPH
11.04.2025
CUBS plus sro
15.04.2025
Objednávka
13
služby - dezinsekcia
180,00
s DPH
07.03.2025
Jozef Pitoňák - Tarakan
17.03.2025
Faktúra
48
strava žiakov
2.570.60
s DPH
04.04.2025
Renáta Ukaová
15.04.2025
Faktúra
49
servis a správa PC siete
200,00
s DPH
09.04.2025
Bajan IT sro
15.04.2025
Faktúra
50
vodné, stočné
48,76
s DPH
09.04.2025
PVPS a.s.
15.04.2025
Faktúra
51
energie - plyn Svit
363,60
s DPH
15.04.2025
VSE a.s.
15.04.2025
Faktúra
52
energie - plyn Batizovce
411,00
s DPH
15.04.2025
VSE a.s.
15.04.2025
Faktúra
53
telekomunikačné služby
118,88
s DPH
15.04.2025
Slovak Telekom a.s.
15.04.2025
Faktúra
54
telekomunikačné služby
30,44
s DPH
15.04.2025
Slovak Telekom a.s.
15.04.2025
Objednávka
17
služby sf
240,00
s DPH
24.03.2025
Hotel Spolcentrum
24.03.2025
Objednávka
14
učebné pomôcky HN
431,60
s DPH
07.03.2025
KP Plus sro
17.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/810
Archív 2018-2022
Faktúry za rok 2022
Faktúry za rok 2021
Faktúry za rok 2020
Faktúry za rok 2019
Faktúry za rok 2018
Objednávky za rok 2022
Objednávky za rok 2021
Objednávky za rok 2020
Objednávky za rok 2019
Objednávky za rok 2018