|
|
Faktúra |
1
|
servis a správa PC siete
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Bajan IT sro |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
133
|
tonery
|
95,66 |
s DPH |
37
|
|
18.09.2023 |
Magic Print sro |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
125
|
revízia plynových zariadení Batizovce
|
366,00 |
s DPH |
34
|
|
08.09.2023 |
Emil Bednarčík - Plynoservis |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
126
|
revízia plynových zariadení Svit
|
324,24 |
s DPH |
35
|
|
08.09.2023 |
Emil Bednarčík - Plynoservis |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
127
|
školenie
|
25,00 |
s DPH |
36
|
|
11.09.2023 |
RVC Prešov |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
128
|
energie - plyn Batizovce
|
1 025,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
VSE a.s. |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
129
|
energie - plyn Svit
|
1 001,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
VSE a.s. |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
130
|
telekomunikačné služby
|
38,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
131
|
energie - elektrina Lipt. Teplička
|
79,80 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
VSE a.s. |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
132
|
bozp
|
135,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Martin Majerčák |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
134
|
predplatné
|
48,00 |
s DPH |
38
|
|
22.09.2023 |
Komensky s.r.o. |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123
|
telekomunikačné služby
|
122,70 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
135
|
učebnice
|
600,00 |
s DPH |
39
|
|
22.09.2023 |
SPN Mladé letá sro |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
136
|
všeobecný materiál
|
89,00 |
s DPH |
40
|
|
22.09.2023 |
Papyrus Poprad sro |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
137
|
všeobecný materiál
|
89,00 |
s DPH |
41
|
|
22.09.2023 |
Papyrus Poprad sro |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
138
|
všeobecný materiál
|
107,00 |
s DPH |
42
|
|
22.09.2022 |
Papyrus Poprad sro |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
139
|
všeobecný materiál
|
124,00 |
s DPH |
43
|
|
22.09.2023 |
Papyrus Poprad sro |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
140
|
všeobecný materiál
|
142,00 |
s DPH |
44
|
|
21.09.2023 |
JMSVIT sro |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
141
|
všeobecný materiál
|
338,00 |
s DPH |
45
|
|
21.09.2023 |
JMSVIT sro |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
142
|
všeobecný materiál
|
286,00 |
s DPH |
46
|
|
21.09.2023 |
JMSVIT sro |
10.11.2023 |