|
|
Faktúra |
70
|
poistenie sf
|
40,32 |
s DPH |
22
|
5/13/2025
|
15.05.2025 |
Kooperativa poisťovňa as Vienna Insurance group |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
69
|
energie - elektrina Lipt. Teplička
|
972,08 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
VSE a.s. |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
68
|
energie - plyn Batizovce
|
411,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
VSE a.s. |
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
19
|
služby sf
|
1.362.00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Imperial W. Capital s.r.o. |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
60
|
energie - elektrina Batizovce, Svit
|
569,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
VSE a.s. |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
59
|
strava žiakov
|
2.229.20 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Renáta Ukaová |
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
22
|
poistenie sf
|
40,32 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Kooperativa poisťovňa as Vienna Insurance group |
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
21
|
služby
|
35,67 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
CUBS plus sro |
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
20
|
tonery
|
51,96 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Ján Bača - BAJAN |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
61
|
energie - plyn Svit
|
363,60 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
VSE a.s. |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
62
|
servis a správa PC siete
|
200,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Bajan IT sro |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
63
|
tonery
|
51,96 |
s DPH |
20
|
|
14.05.2025 |
Ján Bača - BAJAN |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
64
|
služby
|
35,67 |
s DPH |
21
|
|
14.05.2025 |
CUBS plus sro |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
65
|
telekomunikačné služby
|
30,44 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
66
|
telekomunikačné služby
|
114,73 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
67
|
služby sf
|
1.362.00 |
s DPH |
19
|
|
14.05.2025 |
Imperial W. Capital s.r.o. |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
58
|
energie - elektrina Lipt. Teplička
|
1.253.18 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
VSE a.s. |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
nájomné
|
951,18 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Rímsko katolícka cirkev |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
56
|
služby
|
35,67 |
s DPH |
18
|
|
11.04.2025 |
CUBS plus sro |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47
|
služby sf
|
240,00 |
s DPH |
17
|
|
02.04.2025 |
Hotel Spolcentrum |
15.04.2025 |