Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 66 telekomunikačné služby 114,73 s DPH 14.05.2025 Slovak Telekom a.s. 14.05.2025
Objednávka 22 poistenie sf 40,32 s DPH 13.05.2025 Kooperativa poisťovňa as Vienna Insurance group 14.05.2025
Objednávka 21 služby 35,67 s DPH 09.05.2025 CUBS plus sro 14.05.2025
Faktúra 59 strava žiakov 2.229.20 s DPH 07.05.2025 Renáta Ukaová 14.05.2025
Objednávka 20 tonery 51,96 s DPH 07.05.2025 Ján Bača - BAJAN 14.05.2025
Objednávka 19 služby sf 1.362.00 s DPH 05.05.2025 Imperial W. Capital s.r.o. 14.05.2025
Faktúra 58 energie - elektrina Lipt. Teplička 1.253.18 s DPH 17.04.2025 VSE a.s. 28.04.2025
Faktúra 52 energie - plyn Batizovce 411,00 s DPH 15.04.2025 VSE a.s. 15.04.2025
Faktúra 57 nájomné 951,18 s DPH 15.04.2025 Rímsko katolícka cirkev 28.04.2025
Faktúra 56 služby 35,67 s DPH 18 15.04.2025 CUBS plus sro 15.04.2025
Faktúra 55 tlačivá 117,83 s DPH 15 15.04.2025 Ševt as 15.04.2025
Faktúra 53 telekomunikačné služby 118,88 s DPH 15.04.2025 Slovak Telekom a.s. 15.04.2025
Faktúra 54 telekomunikačné služby 30,44 s DPH 15.04.2025 Slovak Telekom a.s. 15.04.2025
Faktúra 51 energie - plyn Svit 363,60 s DPH 15.04.2025 VSE a.s. 15.04.2025
Objednávka 18 služby 35,67 s DPH 11.04.2025 CUBS plus sro 15.04.2025
Faktúra 56 služby 35,67 s DPH 18 11.04.2025 CUBS plus sro 28.04.2025
Faktúra 49 servis a správa PC siete 200,00 s DPH 09.04.2025 Bajan IT sro 15.04.2025
Faktúra 50 vodné, stočné 48,76 s DPH 09.04.2025 PVPS a.s. 15.04.2025
Faktúra 48 strava žiakov 2.570.60 s DPH 04.04.2025 Renáta Ukaová 15.04.2025
Faktúra 47 služby sf 240,00 s DPH 17 02.04.2025 Hotel Spolcentrum 15.04.2025
zobrazené záznamy: 61-80/567
Archív 2018-2022
Faktúry za rok 2022
Faktúry za rok 2021
Faktúry za rok 2020
Faktúry za rok 2019
Faktúry za rok 2018

Objednávky za rok 2022
Objednávky za rok 2021
Objednávky za rok 2020
Objednávky za rok 2019
Objednávky za rok 2018