|
|
Faktúra |
206
|
učebné pomôcky
|
88,50 |
s DPH |
69
|
|
21.12.2023 |
JMSVIT sro |
02.01.2024 |
|
|
Objednávka |
69
|
učebné pomôcky
|
88,50 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
JMSVIT sro |
02.01.2024 |
|
|
Objednávka |
71
|
vybavenie triedy
|
1 272,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Tabela sro |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
207
|
opravy - pvc podlaha
|
440,04 |
s DPH |
70
|
|
21.12.2023 |
Bargertex sro |
02.01.2024 |
|
|
Objednávka |
68
|
všeobecný materiál
|
384,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
PP COMP SRO |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
205
|
všeobecný materiál
|
384,60 |
s DPH |
68
|
|
20.12.2023 |
PP COMP SRO |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
198
|
služby Povinnej zdravotnej služby
|
170,00 |
s DPH |
65
|
|
19.12.2023 |
Nemocnica Poprad as |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202
|
dezinfekcia
|
316,95 |
s DPH |
67
|
|
18.12.2023 |
Lacnepostreky sro |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
201
|
čistiace, dezinfekčné a ochranné prostriedky
|
1 298,03 |
s DPH |
66
|
|
18.12.2023 |
Gastrobal sro |
02.01.2024 |
|
|
Objednávka |
66
|
čistiace, dezinfekčné a ochranné prostriedky
|
1 298,03 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Gastrobal sro |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
197
|
výpočtová technika
|
1 635,86 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Ján Bača - BAJAN |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
199
|
všeobecný materiál
|
99,13 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Kinekus sro |
02.01.2024 |
|
|
Objednávka |
67
|
dezinfekcia
|
316,95 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Lacnepostreky sro |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
200
|
stroje, prístroje, zariadenia
|
329,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
MEDIHUM sro |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
196
|
služby sociálny fond
|
269,10 |
s DPH |
61
|
|
13.12.2023 |
ST SORRISO sro |
02.01.2024 |
|
|
Objednávka |
65
|
služby Povinnej zdravotnej služby
|
170,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Nemocnica Poprad as |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
192
|
stroje, prístroje, zariadenia
|
105,07 |
s DPH |
64
|
|
12.12.2023 |
THS Kežmarok sro |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
195
|
energie - elektrina Lipt. Teplička
|
1 766,35 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
VSE a.s. |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
194
|
bozp
|
135,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Martin Majerčák |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
193
|
telekomunikačné služby
|
39,40 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
02.01.2024 |