Zmluvy, faktúry, objednávky
Zmluvy, faktúry, objednávky
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Dátum zverejnenia
Faktúra
53
energie - plyn Svit
562,10
s DPH
11.04.2024
VSE a.s.
23.04.2024
Faktúra
49
všeobecný materiál
18,89
s DPH
15
11.04.2024
Ján Bača - BAJAN
23.04.2024
Faktúra
58
regenerácia sf
320,00
s DPH
16
10.04.2024
Hotel Spolcentrum
27.05.2024
Faktúra
58
regenerácia sf
320,00
s DPH
16
10.04.2024
Hotel Spolcentrum
23.04.2024
Objednávka
16
regenerácia sf
320,00
s DPH
05.04.2024
Hotel Spolcentrum
23.04.2024
Objednávka
16
regenerácia sf
320,00
s DPH
04.04.2024
Hotel Spolcentrum
27.05.2024
Faktúra
47
servis a správa PC siete
200,00
s DPH
04.04.2024
Bajan IT sro
23.04.2024
Faktúra
46
všeobecný materiál
404,63
s DPH
13
04.04.2024
Magic Print sro
23.04.2024
Faktúra
45
dane a poplatky - Mesto Svit
214,00
s DPH
04.04.2024
Mesto Svit
23.04.2024
Faktúra
44
vodné, stočné
30,40
s DPH
04.04.2024
PVPS a.s.
23.04.2024
Faktúra
43
vodné, stočné
99,31
s DPH
04.04.2024
PVPS a.s.
23.04.2024
Objednávka
15
všeobecný materiál
18,89
s DPH
04.04.2024
Ján Bača - BAJAN
23.04.2024
Faktúra
56
strava žiakov
2 378,50
s DPH
04.04.2024
Renáta Ukaová
23.04.2024
Faktúra
42
regenerácia sf
546,00
s DPH
14
28.03.2024
Tripito travel sro
23.04.2024
Objednávka
14
regenerácia sf
546,00
s DPH
26.03.2024
Tripito travel sro
23.04.2024
Faktúra
40
učebné pomôcky HN
581,00
s DPH
10
22.03.2024
Miva Market sro
03.04.2024
Objednávka
13
všeobecný materiál
404,63
s DPH
22.03.2024
Magic Print sro
23.04.2024
Objednávka
12
doména
21,72
s DPH
20.03.2024
EXO Technologies sro
22.03.2024
Faktúra
38
tonery
15,50
s DPH
11
20.03.2024
Ján Bača - BAJAN
03.04.2024
Faktúra
39
doména
21,72
s DPH
12
20.03.2024
EXO Technologies sro
03.04.2024
zobrazené záznamy: 381-400/628
Archív 2018-2022
Faktúry za rok 2022
Faktúry za rok 2021
Faktúry za rok 2020
Faktúry za rok 2019
Faktúry za rok 2018
Objednávky za rok 2022
Objednávky za rok 2021
Objednávky za rok 2020
Objednávky za rok 2019
Objednávky za rok 2018