|
|
|
8/23
|
energie - eletrina Liptovská Teplička
|
-35,57 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
VSE a.s. |
23.11.2023 |
|
|
|
7/23
|
energie - eletrina Liptovská Teplička
|
-49,58 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
VSE a.s. |
23.11.2023 |
|
|
|
6/23
|
energie - eletrina Liptovská Teplička
|
-77,26 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
VSE a.s. |
23.11.2023 |
|
|
|
5/23
|
energie - eletrina Liptovská Teplička
|
-77,35 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
VSE a.s. |
23.11.2023 |
|
|
|
4/23
|
energie - eletrina Liptovská Teplička
|
-257,64 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
VSE a.s. |
23.11.2023 |
|
|
|
3/23
|
energie - eletrina Liptovská Teplička
|
-257,27 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
VSE a.s. |
23.11.2023 |
|
|
|
2/23
|
energie - eletrina Liptovská Teplička
|
-165,11 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
VSE a.s. |
23.11.2023 |
|
|
|
1/23
|
energie - eletrina Liptovská Teplička
|
-118,48 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
VSE a.s. |
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
30a
|
tlačivá školskej agendy
|
274,56 |
s DPH |
|
105
|
17.07.2023 |
Ševt as |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
209
|
kancelárske potreby
|
72,98 |
s DPH |
72
|
|
22.12.2023 |
JMSVIT sro |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
208
|
vybavenie triedy
|
1 272,00 |
s DPH |
71
|
|
21.12.2023 |
Tabela sro |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
207
|
opravy - pvc podlaha
|
440,04 |
s DPH |
70
|
|
21.12.2023 |
Bargertex sro |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
206
|
učebné pomôcky
|
88,50 |
s DPH |
69
|
|
21.12.2023 |
JMSVIT sro |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
205
|
všeobecný materiál
|
384,60 |
s DPH |
68
|
|
20.12.2023 |
PP COMP SRO |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
204
|
vodné, stočné
|
107,51 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
PVPS a.s. |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
203
|
vodné, stočné
|
40,04 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
PVPS a.s. |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202
|
dezinfekcia
|
316,95 |
s DPH |
67
|
|
18.12.2023 |
Lacnepostreky sro |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
201
|
čistiace, dezinfekčné a ochranné prostriedky
|
1 298,03 |
s DPH |
66
|
|
18.12.2023 |
Gastrobal sro |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
200
|
stroje, prístroje, zariadenia
|
329,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
MEDIHUM sro |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
199
|
všeobecný materiál
|
99,13 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Kinekus sro |
02.01.2024 |