Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 44 predplatné 23,59 s DPH 27.03.2025 EXO Technologies sro 03.04.2025
Faktúra 43 bozp 135,00 s DPH 27.03.2025 Martin Majerčák 03.04.2025
Faktúra 42 vodné, stočné 148,39 s DPH 27.03.2025 PVPS a.s. 03.04.2025
Faktúra 41 služby 35,67 s DPH 20.03.2025 CUBS plus sro 03.04.2025
Faktúra 40 energie - elektrina Lipt. Teplička 1.309.30 s DPH 20.03.2025 VSE a.s. 03.04.2025
Faktúra 34 energie - plyn Svit 363,60 s DPH 17.03.2025 VSE a.s. 17.03.2025
Faktúra 35 energie - plyn Batizovce 411,00 s DPH 17.03.2025 VSE a.s. 17.03.2025
Faktúra 39 služby - dezinsekcia 180,00 s DPH 13 17.03.2025 Jozef Pitoňák - Tarakan 17.03.2025
Faktúra 38 poplatok za komunálny odpad 220,00 s DPH 17.03.2025 Mesto Svit 17.03.2025
Faktúra 37 telekomunikačné služby 114,87 s DPH 17.03.2025 Slovak Telekom a.s. 17.03.2025
Faktúra 33 školenie 20,00 s DPH 17.03.2025 RVC - ZO, so sídlom v Štrbe 17.03.2025
Faktúra 36 telekomunikačné služby 30,44 s DPH 17.03.2025 Slovak Telekom a.s. 17.03.2025
Faktúra 46 učebné pomôcky HN 431,60 s DPH 14 14.03.2025 KP Plus sro 03.04.2025
Objednávka 13 služby - dezinsekcia 180,00 s DPH 07.03.2025 Jozef Pitoňák - Tarakan 17.03.2025
Objednávka 14 učebné pomôcky HN 431,60 s DPH 07.03.2025 KP Plus sro 17.03.2025
Faktúra 32 služby 200,00 s DPH 05.03.2025 Bajan IT sro 17.03.2025
Faktúra 31 strava žiakov 2.279.80 s DPH 05.03.2025 Renáta Ukaová 03.04.2025
Faktúra 45 strava žiakov 1.795.40 s DPH 05.03.2025 Renáta Ukaová 03.04.2025
Faktúra 30 energie - elektrina Lipt. Teplička 1.446.37 s DPH 20.02.2025 VSE a.s. 24.02.2025
Faktúra 29 služby 35,67 s DPH 20.02.2025 CUBS plus sro 24.02.2025
zobrazené záznamy: 1-20/504
Archív 2018-2022
Faktúry za rok 2022
Faktúry za rok 2021
Faktúry za rok 2020
Faktúry za rok 2019
Faktúry za rok 2018

Objednávky za rok 2022
Objednávky za rok 2021
Objednávky za rok 2020
Objednávky za rok 2019
Objednávky za rok 2018