Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	117	energie - plyn Batizovce	411,00	s DPH			16.09.2025	VSE a.s.	17.09.2025
	Faktúra	118	energie - plyn Svit	363,60	s DPH			16.09.2025	VSE a.s.	17.09.2025
	Faktúra	119	nájomné	951,18	s DPH			16.09.2025	Rímsko katolícka cirkev	17.09.2025
	Faktúra	120	energie - elektrina Lipt. Teplička	54,09	s DPH			17.09.2025	Energetika Slovensko a. s.	17.09.2025
	Faktúra	121	vodné, stočné	15,56	s DPH			17.09.2025	PVPS a.s.	17.09.2025
	Objednávka	35	revízia plynových zariadení Svit	284,00	s DPH			21.08.2025	Bednarčík - Plynoservis sro	21.08.2025
	Faktúra	114	revízia plynových zariadení Svit	284,00	s DPH	35		08.09.2025	Bednarčík - Plynoservis sro	08.09.2025
	Objednávka	36	revízia plynových zariadení Batizovce	255,00	s DPH			21.08.2025	Bednarčík - Plynoservis sro	21.08.2025
	Faktúra	123	služby	35,67	s DPH			18.09.2025	CUBS plus sro	23.09.2025
	Faktúra	124	telekomunikačné služby	114,73	s DPH			18.09.2025	Slovak Telekom a.s.	23.09.2025
	Faktúra	125	miestne dane a poplatky	158,40	s DPH			18.09.2025	Obec Batizovce	23.09.2025
	Objednávka	37	regenerácia pracovných síl sf	105,00	s DPH			21.08.2025	Tomáš Kukliš	23.08.2025
	Objednávka	38	up vzdelávacie poukazy	220,40	s DPH			18.09.2025	Papyrus Poprad sro	23.09.2025
	Objednávka	39	up vzdelávacie poukazy	315,00	s DPH			18.09.2025	Papyrus Poprad sro	23.09.2025
	Faktúra	115	revízia plynových zariadení Batizovce	255,00	s DPH	36		08.09.2025	Bednarčík - Plynoservis sro	08.09.2025
	Faktúra	113	servis a správa PC siete	200,00	s DPH			08.09.2025	Bajan IT sro	17.09.2025
	Objednávka	42	up vzdelávacie poukazy	94,60	s DPH			19.09.2025	Papyrus Poprad sro	23.09.2025
	Faktúra	104	energie - plyn Svit	363,60	s DPH			15.08.2025	Energetika Slovensko a. s.	26.08.2025
	Faktúra	97	strava žiakov	2.411.90	s DPH			03.07.2025	Renáta Ukaová	26.08.2025
	Faktúra	98	nájomné Lipt. Teplička	438,00	s DPH			08.08.2025	Lesy SR štátny podnik	26.08.2025

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/628