Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra	171	kontrola a čistenie komínov	36,00	s DPH	52		21.11.2025	Erimont s.r.o.	26.11.2025
	Faktúra	170	služby - odvoz a likvidácia odpadu	198,90	s DPH			21.11.2025	Obec Liptovská Teplička	26.11.2025
	Faktúra	169	energie - elektrina Lipt. Teplička	1 039,33	s DPH			21.11.2025	VSE a.s.	26.11.2025
	Faktúra	168	dezinfekčné lampy	98,04	s DPH	51		21.11.2025	Alasans s.r.o.	26.11.2025
	Faktúra	167	všeobecný materiál	236,10	s DPH	50		21.11.2025	Gastrobal sro	26.11.2025
	Faktúra	166	revízia elektrickej inštalácie	1 012,68	s DPH	37a		21.11.2025	Tatrahasil servis, s.r.o.	26.11.2025
	Faktúra	172	kontrola a oprava hasiacich prístrojov	70,00	s DPH	53		19.11.2025	BOZPO-X s.r.o.	26.11.2025
	Objednávka	53	kontrola a oprava hasiacich prístrojov	70,00	s DPH			18.11.2025	BOZPO-X s.r.o.	26.11.2025
	Faktúra	165	čistiace a dezinfekčné prostriedky	1 286,47	s DPH	49		17.11.2025	Gastrobal sro	14.11.2025
	Faktúra	164	energie - elektrina Batizovce, Svit	569,00	s DPH			17.11.2025	VSE a.s.	14.11.2025
	Faktúra	163	energie - plyn Batizovce	411,00	s DPH			17.11.2025	VSE a.s.	14.11.2025
	Faktúra	162	energie - plyn Svit	363,60	s DPH			17.11.2025	VSE a.s.	14.11.2025
	Objednávka	51	dezinfekčné lampy	98,04	s DPH			14.11.2025	Alasans s.r.o.	26.11.2025
	Objednávka	52	kontrola a čistenie komínov	36,00	s DPH			14.11.2025	Erimont s.r.o.	26.11.2025
	Faktúra	161	poistné - digi edu 2025	146,32	s DPH			13.11.2025	Wustenrot poisťovňa a s	14.11.2025
	Faktúra	158	služby	35,67	s DPH			12.11.2025	CUBS plus sro	14.11.2025
	Objednávka	50	všeobecný materiál	236,10	s DPH			12.11.2025	Gastrobal sro	26.11.2025
	Faktúra	157	telekomunikačné služby	114,73	s DPH			12.11.2025	Slovak Telekom a.s.	14.11.2025
	Faktúra	156	servis a správa PC siete	200,00	s DPH			12.11.2025	Bajan IT sro	14.11.2025
	Faktúra	155	telekomunikačné služby	30,44	s DPH			12.11.2025	Slovak Telekom a.s.	14.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/657