• Zmluvy, faktúry, objednávky

    Zmluvy, faktúry, objednávky

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
    Faktúra 70 učebnice 3 316,50 s DPH 19 28.05.2024 SPN Mladé letá sro 07.06.2024
    Objednávka 19 učebnice 3 316,50 s DPH 21.05.2024 SPN Mladé letá sro 07.06.2024
    Objednávka 62 výpočtová technika 3 180,00 s DPH 06.12.2023 Ján Bača - BAJAN 02.01.2024
    Faktúra 186 výpočtová technika 3 180,00 s DPH 62 06.12.2023 Ján Bača - BAJAN 02.01.2024
    Faktúra 156 strava žiakov 3 004,60 s DPH 29.09.2023 Renáta Ukaová 10.11.2023
    Faktúra 88 učebnice 2 990,00 s DPH 26 14.06.2023 SPN Mladé letá sro 10.11.2023
    Objednávka 26 učebnice 2 990,00 s DPH 88 01.06.2023 SPN Mladé letá sro 10.11.2023
    Faktúra 42 energie - elektrina Lipt. Teplička 2 910,64 s DPH 13.03.2023 VSE a.s. 10.11.2023
    Faktúra 188 strava žiakov 2 847,60 s DPH 01.12.2023 Renáta Ukaová 02.01.2024
    Faktúra 132 strava žiakov 2 828,70 s DPH 03.10.2024 Renáta Ukaová 09.10.2024
    Faktúra 78 strava žiakov 2 740,00 s DPH 01.06.2023 Renáta Ukaová 10.11.2023
    Faktúra 108 strava žiakov 2 643,70 s DPH 30.06.2023 Renáta Ukaová 10.11.2023
    Faktúra 71 strava žiakov 2 511,40 s DPH 03.05.2024 Renáta Ukaová 20.06.2024
    Faktúra 80 strava žiakov 2 503,20 s DPH 05.06.2024 Renáta Ukaová 20.06.2024
    Faktúra 56 strava žiakov 2 378,50 s DPH 04.04.2024 Renáta Ukaová 23.04.2024
    Faktúra 8 energie - elektrina Lipt. Teplička 2 326,15 s DPH 17.01.2023 VSE a.s. 10.11.2023
    Faktúra 41 strava žiakov 2 281,50 s DPH 06.03.2024 Renáta Ukaová 23.04.2024
    Faktúra 8 energie - elektrina Lipt. Teplička 2 200,04 s DPH 18.01.2024 VSE a.s. 05.02.2024
    Faktúra 85 strava žiakov 2 183,60 s DPH 02.07.2024 Renáta Ukaová 04.07.2024
    Faktúra 27 energie - elektrina Lipt. Teplička 2 085,72 s DPH 21.02.2024 VSE a.s. 28.03.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/515